审计处2018年主要工作目标
序号
项目
名称
主 要 内 容 及 指 标
分管
领导
责任人
完成期限
一
★作凤 建设
1.加强十九大精神学习，开展专题教育活动，坚持“集体统一领导”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，遵守“六项纪律”。
2.加强党支部建设，认真开展“两学一做”，切实履行“一岗双责”。
3.加强审计职业道德教育，着实推进党风廉政建设，切实解决"四风”问题。
4.按照“审计公示与工作交流平台、审计宣传阵地、审计业务学习园地”要求，改版审计处网站。
颜晓红
许晓世胡凤芝
全年
二
★制度 建设
1.进一步完善审计工作管理制度，做到用制度管人、管事。
2、根据内部审计准则，结合本校实际，制定工程结算审计、经济责任审计、银行对帐单审签审计业务规范，做到依据规范开展审计业务。
3.加强制度执行检查，保障制度与规范落实到位。
许晓世
6月
三
财务
审计
1.协调中介机构做好2017年15个全资与控股企业年度会计报表审计工作。
2.组织实施4个二级独立核算单位2017年度预算执行、财务收支与决算审计。
3.有序做好学校银行对账单的“双签”工作。
胡凤芝
四
★经济责任审计
1.组织实施10个单位与部门领导干部及相关人员的离任及任中经济责任审计。
2.配合上级审计机关实施高校领导干部经济责任审计工作。
3.在经济责任审计过程中，探索性开展内部控制审计。
五
★专项审计
1.完成6个省优势学科建设工程二期结项审计。
2.根据学校巡视整改方案，接受委托，组织实施教材折扣、学生补贴等专项审计。
3.在各类审计中，继续加大对“三公经费”审计力度，确保中央“八项规定”和省委“十项规定”等落实到位。
4.对学校经济工作热点、难点问题开展审计调查，为学校提供决策支撑。
六
★科研经费
1.接受委托，组织实施100万元以下科研项目经费审计。
2. 接受委托，组织中价机构实施100万元以上科研项目经费审计。
3.认真执行上级有关科研项目“放、管、服”政策，服务“国字头”项目建设，继续开展科研经费审签工作。
七
★工程审计
1.组织协调中价机构做好4项1000万元以上在建工程项目全过程跟踪审计工作，
2.接受委托，组织实施50万元以下工程项目竣工结算审计。
3.接受委托，组织中价机构实施50万元以上工程项目竣工结算审计。
4.接受委托，组织中价机构实施工程项目竣工决算审计。
5.接受委托，组织中价机构探索性开展500万元以上基建项目编标控制价审计。
6.加强中价机构管理与考核，强化考核结果的运用，促使中介机构提高审计质量。
八
★后续审计
1.通过后续审计，明确整改要求，落实整改责任，强化责任追究，督促各类各项审计发现问题的整改，加强审计结果的运用。
2.结合具体审计项目，分析问题产生原因，提出解决办法，检查督促整改到位，提升审计工作成效。
九
队伍建设
1.进一步做好新进人员“传、帮、带”工作。
2.积极推进“内审+外审”的审计模式，“借脑借力”，扩大审计范围，提高审计质量。
3.组织校际调研学习与交流，积极参加江苏省内审协会、中国教育审计学会、机械工业审计学会等组织的业务培训，拓宽视野，进一步提升审计人员专业水平和执业能力。
4.开展审计理论与实务研究，以审计理论与实务研究带动审计创新。
十
其它
1.进一步优化合同内部审核流程，继续实施50万元以上的经济合同的审核。
2.开展部门自主审核合同的检查工作，防范凤险，维护学校权益。
3.继续组织参加相关部门的采购招标工作，履行审计职责。
4.配合相关部门做好巡视整改工作。
注：项目前面标有“★”为重点工作。