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综合审计

          

          (一)综合审计科长岗位职责

            1、负责起草相关内部审计制度,并参与学校、部门相关制度的制定;

            2、负责对学院、部门等单位以及校办企业负有经济责任的领导干部进行经济责任审计;

            3、负责对校办企业资产、负债状况审计、年度会计报表审计;对需要外审工作进行协调和管理;

            4、负责起草处内年度计划、总结等审计文书和上级机关和学校各类审计统计报表填报;负责本处审计台账汇总、文书档案整理归档、上缴工作;

            5、负责协调处内各科室工作,协助领导制定和实施处内各项规章制度、工作计划及督促、检查落实执行情况。处理审计过程中的各种非业务事项。

            6、负责参加大宗物资采购的招投标审计工作,并负责对相关经济合同进行审核;

            7、负责对审计意见的落实和审计建议的采纳情况进行后续审计; 

            8、负责处内各类文件(含OA系统)的签收、签发、流转和登记传阅等文秘工作;负责汇总编制各类审计、合同、招投标业务台账;

    9、负责处内日常办公用品的计划和采购,协助做好处内各项经费的管理和使用;

  10、负责对经济合同审核制度的完善及具体合同的审签和登记、收发和归档工作;

  11、负责和部门网站的信息更新与网络维护、管理等工作;

          12、负责协助组织本处党支部和工会活动,协助处领导做好对外交流接待和本处离退休人员管理;

          13、负责本处办公环境的管理、维护及安全保卫工作;

          14、完成处领导交办的其它工作。

         (二)综合审计科科员岗位职责

           1、根据综合审计科工作计划制定个人工作计划;

           2、担任部分审计项目的主审或审计组组长;

           3、负责编制所任组长的审计项目的审计方案、审计报告、审计意见书等审计文书;

           4、所实施审计工作的工作底稿编制,认真核查所实施审计项目的工作,并对所做工作负责;

           5、负责部分处内经费预算、会议接待,文书档案管理;

           6、参加招投标工作,并负责对相关经济合同进行审核;

           7、及时向科长汇报工作情况;

           8、完成处长和科长交办的其他任务。

 
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