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审计处2017年主要工作目标及科室分工
发布时间:2017-03-30   |  浏览次数 :

序号

项目

名称

主 要 内 容 及 指 标

分管

领导

责任人

完成期限

★机关作风与廉政建设

1.加强党支部建设,开展学习教育活动。巩固“两学一做”教育成果,创建学习型、服务型和创新型部门。

2.努力树立“热爱学习、追求进步、开拓创新、勇于担当、求真务实、廉洁从审”的符合研究型大学要求的审计部门形象。

3.实行“首问负责制”,提高服务质量。增强审计人员的服务意识、大局意识和责任意识。

4.严守审计职业道德,积极推进党风廉政建设。

嵇康义

胡凤芝

 全体人员

 

全年

 

★制度完善与执行

1.进一步完善审计制度,规范工作流程,严格审计程序。

2.强化各级各类财经法规、审计政策制度学习、宣传与执行,依据制度管人、管事、管审计。

3.对照江苏教育审计工作“十三五”规划,认真谋划审计工作科学发展的制度设计。

嵇康义

胡凤芝

 

吴盛南

于   纹

邓汉宾

全年

★队伍建设与人员培训

1.做到内部审计机构编制、人员配备、审计装备、审计经费落实到位。优化专业、年龄结构。加快招聘人员到位,做好“传、帮、带”工作。

2.开展审计理论实务研究,以审计理论实务研究带动审计创新。

3.积极探索“内审+外审”的审计模式,“借脑借力”,努力扩大审计覆盖面。

4.组织调研学习,参加审计会计专业等后续教育和专题培训,进一步提升审计人员专业水平和实战能力。

5.积极参加江苏省内审协会、中国教育审计学会、机械工业审计学会等交流活动,拓宽视野。

嵇康义

 全体人员

 

全年

 

企业审计

1.协调中介机构做好2016年全资与控股企业年度会计报表审计工作,了解并掌握企业财务状况与经营成果,及时反馈和督促审计意见落实。

2.接受委托,开展企业绩效和经营成果等专项审计项目,关注企业的运营状况与投资回报。

嵇康义

 

 于   纹

 

3月

★干部任期经济责任审计

1.推进干部经济责任审计联席会议制度有效实施。

2.配合干部换届工作,分批组织实施领导干部及相关人员的离任及任中经济责任审计, 加大对重要岗位和部门领导干部的任中审计力度。

3.严格经济责任审计结果报告制度,促进经济责任审计成果运用。

4.配合上级审计机关实施高校领导干部经济责任审计工作。

嵇康义

胡凤芝

 

于   纹

 

全年

★优势学科等专项经费审计

1.做好第二期6个省优势学科跟踪审计和结项审计,有序推进省优势学科等项目建设工作。

2.围绕高水平大学建设、中央与地方共建、协同创新、省品牌特色专业等专项资金开展审计(调查)工作。

3.关注各类项目建设和经费使用进度及相关问题整改,督促专项经费规范使用,促进项目按计划实施并取得预期效果

嵇康义

 

 

 

吴盛南

于   纹

 

 

全年

★科研经费审计审签

1.认真执行上级有关科研项目“放、管、服”政策,服务“国字头”项目建设,开展科研经费审计(签)和调查,提出审计意见和建议。

2.协助推动科研经费管理的自我约束机制建设,促进科研经费合理使用、规范管理,防范风险。

3.接受委托,实施重大科研项目经费专项审计、年度收支审计,强化科研经费委托审计项目管理。

嵇康义

胡凤芝

 

 

吴盛南

邓汉宾

 

 

全年

★二级单位预算执行与财务收支审计

1.实施附属医院(职工医院)、后勤集团、京江学院等二级单位2016年度预算执行、财务收支决算审计。强化上年度问题整改与审计意见落实。

2.开展二级核算单位2016年奖励性绩效工资发放情况专项审计(调查)。

3.继续加大对“三公经费”审计,严肃财经纪律,确保中央“八项规定”和省委“十项规定”落实到位。

嵇康义

吴盛南

于   纹

6月

★审计信息化建设

1. 不断升级完善省属高校内部审计软件系统,推进系统使用和优化,加快内部审计信息化、网络化、智能化步伐。

2.改进审计管理方法和手段,不断推进审计管理和作业信息化工作。

3.添置更新硬件设备,改善审计工作条件。

嵇康义

胡凤芝

 

于   纹

 

全年

★后续审计与问题整改

1.要切实加强审计整改工作,健全内部审计整改机制,明确整改要求,落实整改责任,强化问责追究,提升审计工作成效。

2.通过后续审计和跟踪,督促干部责任、二级单位、专项资金、工程投资等审计项目问题的整改。

3.结合具体审计项目,分析问题产生原因,提出解决办法,检查督促整改到位。

嵇康义

胡凤芝

吴盛南

于   纹

邓汉宾

全年

十一

★工程项目审计

1.做好青年教师公寓、科技园大楼等项目的全过程跟踪审计工作,强化跟踪审计服务质量检查。进一步完善跟踪审计的月报、季报制度。

2.开展基建、维修等工程项目竣工结算审计,注重施工现场检查计量,优化审计流程。

3.规范委托管理,对委托审计项目加强审计质量和工期督促检查,促使中介机构提高审计质量,做好审计效果评估。

4.继续做好大中型建设工程项目复审工作,提高建设工程项目审计质量。

嵇康义

胡凤芝

 邓汉宾

 

全年

十二

★内控建设与评估

1.认真组织学习、贯彻执行上级有关高校内部控制制度规定,配合参与学校内部控制建设工作,主要参与监督检查小组的相关工作。

2.将单位(部门)内部机制自我评价纳入领导干部经济责任等常规审计内容,促进内部控制规范有效执行。

3.发挥审计的“诊断”功能,通过内部控制评价,查找内部控制薄弱环节,提出改进和加强内部控制的意见和建议。

4.定期不定期组织实施内部控制完善性、有效性评价工作。

嵇康义

 

 于    纹

邓汉宾

全年

十三

★审计宣传与成果利用

1.探索建立学校审计工作年度报告制度。严格执行“干部经济责任审计结果向党委常委会报告,重大审计项目情况向校长办公会报告”规定。加强成果利用工作。

2.加强审计工作成果宣传,改善内部审计环境。提高内部审计的影响力。

3.建立内部审计的公开制度,利用校园网、部门网站及时发布审前公示、结果公告等审计动态信息。促进内部审计工作规范、公开、透明。

嵇康义

 吴盛南

于   纹

邓汉宾

全年

十四

经济合同审核

1.进一步优化内部审核流程,满足基本建设、物资及服务采购、高水平大学和“双一流”等重点项目建设的合同工作需要。

2.开展部门自主审核合同的检查工作,防范风险,依法维护学校权益。

3.开展合同审核工作培训,提高部门自主审核质量。

胡凤芝

 于   纹

全年

十五

招标采购管理

1.优化审计部门参与招标管理环节,保证审计工作客观、公正与独立,提出合理审计建议。

2.配合开展部门自主采购项目质量检查工作。

胡凤芝

 邓汉宾

全年

十六

审计调查与专项审签

1.有序做好学校银行对账单的“双签”工作。

2.根据需要,开展部分项目绩效专项审计或调查工作。

3.对学校经济工作热点、难点问题开展审计调查,提供决策支撑。

胡凤芝

 

吴盛南

于   纹

邓汉宾

全年

十七

审计质量评估准备

1.牢固树立审计质量意识,提升内部审计质量。

2.严格遵循《内部审计准则》,梳理完善内部审计流程,规范审计文书格式,强化审计复核工作。

3.执行中国内部审计协会《审计评估工作指南》,推进审计质量评估工作,争取按期达标。

嵇康义

胡凤芝

 

吴盛南

于   纹

邓汉宾

全年

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