序号
项目
名称
主 要 内 容 及 指 标
分管
领导
责任人
完成期限
一
★机关作风与廉政建设
1.加强党支部建设，开展学习教育活动。巩固“两学一做”教育成果，创建学习型、服务型和创新型部门。
2.努力树立“热爱学习、追求进步、开拓创新、勇于担当、求真务实、廉洁从审”的符合研究型大学要求的审计部门形象。
3.实行“首问负责制”，提高服务质量。增强审计人员的服务意识、大局意识和责任意识。
4.严守审计职业道德，积极推进党风廉政建设。
嵇康义
胡凤芝
全体人员
全年
二
★制度完善与执行
1.进一步完善审计制度，规范工作流程，严格审计程序。
2.强化各级各类财经法规、审计政策制度学习、宣传与执行，依据制度管人、管事、管审计。
3.对照江苏教育审计工作“十三五”规划，认真谋划审计工作科学发展的制度设计。
吴盛南
于 纹
邓汉宾
三
★队伍建设与人员培训
1.做到内部审计机构编制、人员配备、审计装备、审计经费落实到位。优化专业、年龄结构。加快招聘人员到位，做好“传、帮、带”工作。
2.开展审计理论实务研究，以审计理论实务研究带动审计创新。
3.积极探索“内审+外审”的审计模式，“借脑借力”，努力扩大审计覆盖面。
4.组织调研学习，参加审计会计专业等后续教育和专题培训，进一步提升审计人员专业水平和实战能力。
5.积极参加江苏省内审协会、中国教育审计学会、机械工业审计学会等交流活动，拓宽视野。
四
企业审计
1.协调中介机构做好2016年全资与控股企业年度会计报表审计工作，了解并掌握企业财务状况与经营成果，及时反馈和督促审计意见落实。
2.接受委托，开展企业绩效和经营成果等专项审计项目，关注企业的运营状况与投资回报。
3月
五
★干部任期经济责任审计
1.推进干部经济责任审计联席会议制度有效实施。
2.配合干部换届工作，分批组织实施领导干部及相关人员的离任及任中经济责任审计, 加大对重要岗位和部门领导干部的任中审计力度。
3.严格经济责任审计结果报告制度，促进经济责任审计成果运用。
4.配合上级审计机关实施高校领导干部经济责任审计工作。
六
★优势学科等专项经费审计
1.做好第二期6个省优势学科跟踪审计和结项审计，有序推进省优势学科等项目建设工作。
2.围绕高水平大学建设、中央与地方共建、协同创新、省品牌特色专业等专项资金开展审计（调查）工作。
3.关注各类项目建设和经费使用进度及相关问题整改，督促专项经费规范使用，促进项目按计划实施并取得预期效果
七
★科研经费审计审签
1.认真执行上级有关科研项目“放、管、服”政策，服务“国字头”项目建设，开展科研经费审计（签）和调查，提出审计意见和建议。
2.协助推动科研经费管理的自我约束机制建设，促进科研经费合理使用、规范管理，防范风险。
3.接受委托，实施重大科研项目经费专项审计、年度收支审计，强化科研经费委托审计项目管理。
八
★二级单位预算执行与财务收支审计
1.实施附属医院（职工医院）、后勤集团、京江学院等二级单位2016年度预算执行、财务收支决算审计。强化上年度问题整改与审计意见落实。
2.开展二级核算单位2016年奖励性绩效工资发放情况专项审计（调查）。
3.继续加大对“三公经费”审计，严肃财经纪律，确保中央“八项规定”和省委“十项规定”落实到位。
6月
九
★审计信息化建设
1. 不断升级完善省属高校内部审计软件系统，推进系统使用和优化，加快内部审计信息化、网络化、智能化步伐。
2.改进审计管理方法和手段，不断推进审计管理和作业信息化工作。
3.添置更新硬件设备，改善审计工作条件。
十
★后续审计与问题整改
1.要切实加强审计整改工作，健全内部审计整改机制，明确整改要求，落实整改责任，强化问责追究，提升审计工作成效。
2.通过后续审计和跟踪，督促干部责任、二级单位、专项资金、工程投资等审计项目问题的整改。
3.结合具体审计项目，分析问题产生原因，提出解决办法，检查督促整改到位。
十一
★工程项目审计
1.做好青年教师公寓、科技园大楼等项目的全过程跟踪审计工作，强化跟踪审计服务质量检查。进一步完善跟踪审计的月报、季报制度。
2.开展基建、维修等工程项目竣工结算审计，注重施工现场检查计量，优化审计流程。
3.规范委托管理，对委托审计项目加强审计质量和工期督促检查，促使中介机构提高审计质量，做好审计效果评估。
4.继续做好大中型建设工程项目复审工作，提高建设工程项目审计质量。
十二
★内控建设与评估
1.认真组织学习、贯彻执行上级有关高校内部控制制度规定，配合参与学校内部控制建设工作，主要参与监督检查小组的相关工作。
2.将单位（部门）内部机制自我评价纳入领导干部经济责任等常规审计内容，促进内部控制规范有效执行。
3.发挥审计的“诊断”功能，通过内部控制评价，查找内部控制薄弱环节，提出改进和加强内部控制的意见和建议。
4.定期不定期组织实施内部控制完善性、有效性评价工作。
十三
★审计宣传与成果利用
1.探索建立学校审计工作年度报告制度。严格执行“干部经济责任审计结果向党委常委会报告，重大审计项目情况向校长办公会报告”规定。加强成果利用工作。
2.加强审计工作成果宣传，改善内部审计环境。提高内部审计的影响力。
3.建立内部审计的公开制度，利用校园网、部门网站及时发布审前公示、结果公告等审计动态信息。促进内部审计工作规范、公开、透明。
十四
经济合同审核
1.进一步优化内部审核流程，满足基本建设、物资及服务采购、高水平大学和“双一流”等重点项目建设的合同工作需要。
2.开展部门自主审核合同的检查工作，防范风险，依法维护学校权益。
3.开展合同审核工作培训，提高部门自主审核质量。
十五
招标采购管理
1.优化审计部门参与招标管理环节，保证审计工作客观、公正与独立，提出合理审计建议。
2.配合开展部门自主采购项目质量检查工作。
十六
审计调查与专项审签
1.有序做好学校银行对账单的“双签”工作。
2.根据需要，开展部分项目绩效专项审计或调查工作。
3.对学校经济工作热点、难点问题开展审计调查，提供决策支撑。
十七
审计质量评估准备
1.牢固树立审计质量意识，提升内部审计质量。
2.严格遵循《内部审计准则》，梳理完善内部审计流程，规范审计文书格式，强化审计复核工作。
3.执行中国内部审计协会《审计评估工作指南》，推进审计质量评估工作，争取按期达标。