一

★作风 建设

许晓世胡凤芝

全年

二

★制度       建设

1.进一步完善审计工作管理制度，做到用制度管人、管事。

2、根据内部审计准则，结合本校实际，制定工程结算审计、经济责任审计、银行对帐单审签审计业务规范，做到依据规范开展审计业务。

3.加强制度执行检查，保障制度与规范落实到位。

颜晓红

许晓世

6月

三

财务

审计

1.协调中介机构做好2017年15个全资与控股企业年度会计报表审计工作。

2.组织实施4个二级独立核算单位2017年度预算执行、财务收支与决算审计。

3.有序做好学校银行对账单的“双签”工作。

颜晓红

胡凤芝

全年

四

★经济责任审计

1.组织实施10个单位与部门领导干部及相关人员的离任及任中经济责任审计。

2.配合上级审计机关实施高校领导干部经济责任审计工作。

3.在经济责任审计过程中，探索性开展内部控制审计。

颜晓红

许晓世胡凤芝

6月

五

★专项审计

1.完成6个省优势学科建设工程二期结项审计。

2.根据学校巡视整改方案，接受委托，组织实施教材折扣、学生补贴等专项审计。

3.在各类审计中，继续加大对“三公经费”审计力度，确保中央八项规定和省委“十项规定”等落实到位。

4.对学校经济工作热点、难点问题开展审计调查，为学校提供决策支撑。

颜晓红

胡凤芝

全年

六

★科研经费

审计

1.接受委托，组织实施100万元以下科研项目经费审计。

2. 接受委托，组织中价机构实施100万元以上科研项目经费审计。

3.认真执行上级有关科研项目“放管服”政策，服务“国字头”项目建设，继续开展科研经费审签工作。

颜晓红

胡凤芝

全年

七

★工程审计

1.组织协调中价机构做好4项1000万元以上在建工程项目全过程跟踪审计工作，

2.接受委托，组织实施50万元以下工程项目竣工结算审计。

3.接受委托，组织中价机构实施50万元以上工程项目竣工结算审计。

4.接受委托，组织中价机构实施工程项目竣工决算审计。

5.接受委托，组织中价机构探索性开展500万元以上基建项目编标控制价审计。

6.加强中价机构管理与考核，强化考核结果的运用，促使中介机构提高审计质量。

颜晓红

许晓世

全年

八

★后续审计

1.通过后续审计，明确整改要求，落实整改责任，强化责任追究，督促各类各项审计发现问题的整改，加强审计结果的运用。

2.结合具体审计项目，分析问题产生原因，提出解决办法，检查督促整改到位，提升审计工作成效。

颜晓红

许晓世胡凤芝

全年

九

队伍建设

1.进一步做好新进人员“传、帮、带”工作。

2.积极推进“内审+外审”的审计模式，“借脑借力”，扩大审计范围，提高审计质量。

3.组织校际调研学习与交流，积极参加江苏省内审协会、中国教育审计学会、机械工业审计学会等组织的业务培训，拓宽视野，进一步提升审计人员专业水平和执业能力。

4.开展审计理论与实务研究，以审计理论与实务研究带动审计创新。

颜晓红

许晓世

全年

十

其它

1.进一步优化合同内部审核流程，继续实施50万元以上的经济合同的审核。

2.开展部门自主审核合同的检查工作，防范风险，维护学校权益。

3.继续组织参加相关部门的采购招标工作，履行审计职责。

4.配合相关部门做好巡视整改工作。

颜晓红

许晓世胡凤芝

全年