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序号
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项目名称
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主 要 内 容 及 指 标
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处领导
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责任人
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完成
期限
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一
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★机关作风
与廉政建设
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1.加强思想作风、工作作风建设，增强大局意识、服务意识和责任意识；
2.实行“首问负责制”，提高工作效率和服务水平。创建学习型、服务型和创新型机关；
3．遵守审计职业道德，开展廉政教育，不断完善工作机制。
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嵇康义
胡凤芝
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全体
人员
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全年
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二
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★制度规范
建设与执行
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1.围绕研究型大学建设需要，按照“继承、完善、创新、提高”原则，修订和完善内审制度、规范和工作流程，促进内部审计法制化、规范化和科学化；
2.学习、执行国家省和学校新的制度规范，优化审计流程，加强复核工作，提高工作质量，为内部审计质量评估做好准备工作。
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嵇康义
胡凤芝
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吴盛南
于 纹
邓汉宾
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4月
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三
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★审计信息化
建设
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积极推进审计信息化工作，在用好工程审计软件基础上，完成审计管理和财务审计作业软件的论证、采购、试运行和人员培训工作，以不断提高审计质量、工作效率和服务水平。
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嵇康义
胡凤芝
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于 纹
邓汉宾
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5月
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四
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★二级单位预
算执行与财务
收支审计
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1.继续实施附属医院、后勤集团、京江学院和职工医院等2014年度预算执行、财务收支决算审计；
2.开展二级核算单位的奖励性绩效工资发放情况专项审计；
3.强化财务收支审计问题整改。
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嵇康义
胡凤芝
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吴盛南
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6月
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五
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★工程项目审计
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1.根据后勤管理处等项目主管部门委托，开展基建、维修等工程项目竣工结算审计，优化审计流程，注重施工现场调研，充分利用工程审计软件，加快审核进度，加强复核工作，提高工程项目投资效益；
2.根据省厅工程项目复审要求，对规定范围内的单项建设工程项目做好复审、跟踪审计的工作。
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嵇康义
胡凤芝
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邓汉宾
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全年
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六
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★干部任期经济
责任审计
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1.完善学校干部经济责任审计体制机制。根据需要，坚持离任审计与任中审计相结合，促进干部经济责任审计成果利用。
2.接受组织等部门的委托，组织实施领导干部及相关人员的离任和任中经济责任审计。
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嵇康义
胡凤芝
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于 纹
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全年
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七
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★科研经费
审计、审签
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1．根据国家、省、教育厅和学校有关科研经费管理的新要求，服务学校“国字头”项目建设，开展科研经费审计、审签和调查工作，提出审计意见建议；
2.协助推动科研经费管理的自我约束机制建设，促进科研经费合理使用、规范管理，并达到预期科研目标。
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嵇康义
胡凤芝
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吴盛南
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全年
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八
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★优势学科等
专项经费审计
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1.根据省财政、教育厅和学校规定，做好省级、校级优势学科、中央与地方共建、省教学实验（践）示范中心等专项经费审计（调查）工作；
2.关注各类项目建设和经费使用进度，督促专项经费规范使用，提高学科、项目建设财务管理水平。
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嵇康义
胡凤芝
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吴盛南
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全年
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九
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★审计整改
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1.落实省厅文件，准确把握新形势下内部审计工作的要求，切实加强审计意见和建议的落实、问题整改情况的跟踪检查；
2.探索建立审计报告的交办机制和整改情况报告机制，强化审计整改的责任制和部门联动机制，提升审计整改效果。
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嵇康义
胡凤芝
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吴盛南
于 纹
邓汉宾
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全年
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十
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企业年报审计
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协调中介机构做好2014年学校全资与控股企业年度会计报表审计鉴证工作，全面了解并掌握企业的财务状况与经营成果，为学校加强企业规范管理提出合理化建议，不断提高投资效益。
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嵇康义
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于 纹
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3月
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十一
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经济合同审核
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开展经济合同审核工作，进一步优化内部审核流程，满足基本建设、优势学科等重点建设项目合同工作需要，及时推动项目进展。防范合同风险，维护学校合法权益。
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胡凤芝
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于 纹
邓汉宾
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全年
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十二
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招标管理及
项目验收
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1.参与部门货物、维修工程和服务等小额采购的招标管理，推动阳光采购；
2．参与部分项目验收工作。
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胡凤芝
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于 纹
邓汉宾
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全年
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十三
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审计调查
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1.按省教育厅要求，开展学校新校区建设项目审计调查工作，规范建设项目管理，提高项目投资效益；
2．对新常态下经济工作的热点、难点问题开展审计调查，为学校提供决策支持；
3.根据学校要求，开展二级核算单位的奖励性绩效工资发放专项审计（调查）等。
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胡凤芝
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吴盛南
于 纹
邓汉宾
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全年
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十四
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审计宣传与
成果利用
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1.加强内部审计法规的宣传，利用校园网、部门网站及时发布审计工作信息，让部门单位和广大教职工了解并支持审计工作；
2.优化审计环境，促进审计成果的开发利用。
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胡凤芝
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吴盛南
于 纹
邓汉宾
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全年
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十五
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审计队伍建设
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1.加强政治理论学习，践行社会主义核心价值观。开展专题职业培训和审计理论实务研究，进一步提升审计人员的理论水平和业务素质；
2.加强团队建设，充实审计人员，优化审计队伍专业结构与年龄结构。通过“传、帮、带”，进一步提高审计人员的业务水平、实战能力和创新能力；
3.积极参加各级内审学会组织后续教育、专业培训和会议交流活动，拓宽视野、取长补短。
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嵇康义
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全体
人员
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全年
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