根据学校下达的年度审计工作计划，我处将于2023年6月15日起对京江学院、化学化工学院、机械工程学院、继续教育学院、退管处等五个单位2022年度采购管理内部控制开展专项评价。

一、评价范围

相关单位2022年度采购管理内部控制落实情况。

二、评价内容

1.对学校相关采购管理制度执行情况；

2.单位采购业务内部管理制度规范建设和落实情况；

3.采购立项的合规性、合理性；

4.采购方式的合法性与合规性；

5.采购程序的合法性、规范性、合理性；

6.合同签订程序的合法性、合规性，合同内容与招标文件、投标承诺和评标结果的一致性；

7.验收程序的合法性与合规性；

8.款项支付与合同约定的一致性；

9.资产盘点相关规定执行有效性；

10.采购档案管理的规范性。

三、审计时间

 2023年6月15日至11月30日。

四、审计组成员

邓汉宾（组长）   于  纹（主审）   董佳倩

联系电话：88780758（主审）

电子信箱：zhsj@ujs.edu.cn

在审计期间，广大教职工对审计对象如有问题需要反映，请及时与审计组联系。同时，欢迎对审计组的工作进行监督。

审计处  

2023年6月15日