根据年度审计工作计划，我处将于2025年10月11日起对相关单位2024年9月1日—2025年8月31日经济活动合同管理内部控制开展专项评价。

一、评价范围

2024年9月1日—2025年8月31日经济活动合同管理内部控制落实情况。

二、评价内容

1.学校合同管理相关制度执行情况；

2.合同综合管理部门、归口管理部门、承办部门内部管理制度建设和落实情况；

3.合同订立依据的充分性，合同订立的合法合规性与规范性；

4.合同内容与招标文件、投标承诺和评标结果的一致性；

5.合同履行程序的合法性与合规性；

6.合同变更程序的必要性、合法性、规范性；

7.合同验收程序的合法性与合规性，评估合同履行是否符合合同约定；

8.《江苏大学合同登记汇总表》填写的规范性和完整性；

9.合同档案管理的规范性。

三、审计时间

2025年10月11日至12月30日。

四、内控评价小组成员及联系方式

  卢桂成（组长） 于 纹（主审） 刘甲琪

  联系电话：88780758（主审）

  电子信箱：zhsj@ujs.edu.cn

  在审计期间，广大教职工对审计对象如有问题需要反映，请及时与审计组联系。同时，欢迎对审计组的工作进行监督。

                  审计处

                 2025年10月11日