一、综合审计科负责全处日常事务处理。

二、日常管理工作实行例会制度。

  （1）原则上每学期单周周三下午政治学习（全体人员参加），重要党务工作的处理（中共党员参加）。审计处支部书记主持。

  （2）原则上每学期双周周三下午业务学习与研讨（全体人员参加），重要行政事务处理。审计处处长主持。

  （3）重要事项的处理结果，以会议纪要的形式记录，由会议主持人签发。

三、因事（病)离开工作岗位，实行请假制度。

  （1）临时离开工作岗位,不超过半天的（含），科员向科长请假，以此类推。

  （2）离开工作岗位，超过一天的（含），科员向科长说明情况后，向副处长请假，以此类推。

  （3）按学校规定，需要报人事、组织部门的，及时报人事、组织批准（备案）。

四、因工作需要，需加班的，必须登记备案。

五、因工作需要，需租用车辆的，必须登记并经批准，否则不予报销。

六、各科科长应切实履行本科室日常管理职责，日常工作实行分级报告，不得越级报告。

七、财务报销除执行学校财务相关规定外，还必须符合以下要求：

  （1）工作餐报销应与登记表核对相符，报销时附订餐签单；

  （2）车辆租用费报销应与登记表核对相符，报销时附用车清单；

  （3）大额资金（10000元发上）支出实行党政双签制度。

八、项目审计实行计划管理，审计人员接到审计任务后，各科室应及时上报项目审计进度安排表。

九、审计处安排勤工俭学学生原则上不超过二人，主要完成以下工作：

  （1)律师审核合同的送取工作；

  （2）每天到收发室取报纸、期刊与信件等，并分发处理；

  （3）打扫并整理会议室（含会议室档案）；

  （4）根据工作需要，参加部分审计外勤工作；

  （5）临时安排的其它工作。

十、在条件许可的情况下，原则上安排每人每年参加与本人主要工作相关的业务学习与培训（不包括与专业相关的后续教育）不少于一次。

  （1）只安排参加中国内部审计协会、中国教育审计协会组织的业务学习与培训，原则参加采购与招标办公室组织的业务学习与培训；

  （2）根据工作需要和实际情况，分组安排参加相关的业务学习与培训；

  （3) 业务学习与培训结束后，一个月内按组提交学习与培训报告并存档。

附件：

1.江苏大学审计处工作加班登记表

2.江苏大学审计处工作用车登记表

3.综合审计科项目审计进度表

4.财务审计科项目审计进度表

5.工程审计科项目审计进度表

详见网站中：相关下载—处内下载